Onze capaciteit
De totaal beschikbare capaciteit stijgt enerzijds met 20 fte vanwege uitbreiding van capaciteit voor contract audits bij het ministerie van Defensie (verdubbeling van 20 naar 40 fte) en daalt anderzijds vanwege de taakstelling met 5 fte (dit loopt de komende jaren verder op).
Voor 2026 komen we uit op 697.300 aan beschikbare directe klanturen (2025: 672.100 directe klanturen). De formatie en financiële dekking voor deze extra capaciteit voor contract audits zijn op dit moment nog niet geregeld maar er is een toezegging van Defensie om deze extra capaciteit voor contract auditing te bekostigen.
Wij gaan in dit jaarplan uit van de huidige situatie wat betreft de discussie over de inrichting van het controlebestel. Dit geldt ook voor de mogelijke uitkomsten van de kabinetsformatie die invloed hebben op de aard en omvang van onze werkzaamheden (zoals de vraag of er meer of minder ministeries komen of dat er een extra taakstelling komt).
|
Categorie |
Uren 2026 |
% 2026 |
Uren 2025 |
% 2025 |
Uren 2024 |
% 2024 |
|
Certificering |
333.000 |
48 % |
435.000 |
65 % |
397.000 |
59% |
|
Beheeronderzoeken |
90.000 |
13 % | ||||
|
Grote projecten |
12.000 |
2 % | ||||
|
Contract audits |
48.000 |
7 % |
166.700 |
25 % |
209.900 |
31% |
|
Onderzoek* |
136.500 |
19 % | ||||
|
Europese Unie |
77.800 |
11 % |
70.400 |
10 % |
65.200 |
10% |
|
Totaal |
697.300 |
100% |
672.100 |
100% |
672.100 |
100% |
* De daling van de uren voor onderzoek wordt mede veroorzaakt door het afzonderlijk presenteren van de capaciteit die beschikbaar is voor contract auditing bij Defensie.
Een algemeen attentiepunt is dat er door medewerkers steeds meer gebruik wordt gemaakt van langdurig verlof op basis van opgebouwde individueel keuzebudget (IKB)-rechten, bijvoorbeeld voordat medewerkers met pensioen gaan. Dit leidt tot niet-productieve uren die niet zijn verdisconteerd in bovenstaande cijfers. Wij verwachten dat in 2026 circa 9.000 uur aan spaarverlof wordt opgenomen vanuit opgebouwde IKB-rechten. De komende jaren zal dit naar verwachting fors oplopen.
Contract audits
In 2026 verdubbelen wij de capaciteit die beschikbaar is voor contract audits bij Defensie (van 20 naar 40 fte). De uren die wij aan contract audits bij Defensie besteden worden voortaan afzonderlijk gepresenteerd.
Invulling rijksbrede taakstelling
De Auditdienst Rijk kreeg een taakstelling opgelegd van € 1,336 miljoen in 2026, oplopend tot € 5,357 miljoen in 2029.
De belangrijkste besparingen worden gehaald door het schrappen van fte’s en het korten van het opleidingsbudget.
Ook gaan wij de komende jaren inzetten op het gebruik van artificial intelligence. Daarmee kunnen wij besparen op de loonkosten.