Ons financiële budget

Uitgavenrealisatie

Onze realisatie van het uitgavenbudget is in 2025 € 4,2 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van een samenstel van posten:

• De loonkosten personeel zijn per saldo € 4,9 miljoen minder dan in bijgestelde jaarplan. Dit dient in samenhang te worden gezien met de overuitnutting van de inhuur externen (€ -0,8 miljoen), hetgeen dus tot een per saldo onderrealisatie van € 4,1 miljoen op loonkosten en inhuur heeft geleid. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat er sprake is van € 1,5 miljoen naar 2026 overlopende inhuurfacturen. De resterende onderuitnutting van € 2,6 miljoen kan worden toegeschreven aan een gemiddeld 12,1 fte respectievelijk 15,5 fte lagere dan formatieve reguliere-en militaire bezetting. Ook de kosten overig personeel bleven achter ten opzichte van het budget (€ 0,1 miljoen);
• De realisatie van de personele exploitatie ligt € 0,5 miljoen onder het bijgestelde jaarplan. Dit schrijven we toe aan een lagere realisatie voor opleidingen, reis- en verblijfskosten en kosten woon-werkverkeer;
• De materiële uitgaven overschreden met € 0,3 miljoen het bijgestelde jaarplan. Dit schrijven we met name toe aan hoger dan voorziene uitbesteding en dat in het bijzonder in relatie tot sector EU.

Ontvangstenrealisatie

De ontvangsten komen € 0,1 miljoen boven het begrote bedrag uit. Hogere ontvangsten op factuurbasis (€ +0,4 miljoen) worden hier grotendeels teniet gedaan door lagere personeel gerelateerde ontvangsten (€ -0,3 miljoen).